江西
为落实国资委穿透式监管工作要求，严格执行省、市公司关于第一、二批风控矩阵落地应用工作部署，国网会昌县供电公司压实风控管理责任，统筹推进典设矩阵落地适配、“一企一策”风控矩阵、“三清单”编制等重点工作，推动风控矩阵在公司供电业务全流程落地见效，持续提升企业内控治理能力。
组建跨专业柔性团队16个，明确岗位职责分工，倒排工期、细化任务节点；抓实宣贯培训与业务协同，对照上级培训实施方案，组织各专业关键岗位开展专题培训，通过业务骨干“传帮带”模式，解读风控矩阵工作指南、典设矩阵要求；建立常态化沟通督导机制，及时协调处置建设过程中的疑点难点问题，强化横向协同、纵向联动，保障各项工作高效推进。
矩阵落地实施过程中，坚持“应用尽用”原则，对照典设风控矩阵，结合公司经营管理实际开展业务匹配与适用性调整。围绕财务管理、员工报账、薪酬福利、合同管理等通用业务，扎实开展穿行测试，全面查摆执行差异。严格按照规范编制内控“三清单”，逐条厘清不相容岗位、岗位内控责任，杜绝照搬照抄，确保清单贴合公司业务实际，成果按要求报审归档。
截至目前，会昌公司已顺利完成第一批典设矩阵落地适配应用，形成穿行核验报告、测试差异闭环跟踪表、“一企一策”风控矩阵等系列工作成果。第一批10项风控矩阵，共抽取不同专业581项样本，逐项核验700项控制措施，发现执行差异8个，涉及管理风险6个，提出建议6个。下一步，该公司将紧盯时间节点，全力推进第二批典设矩阵落地应用及“三清单”编制评审报送工作，做实做细过程管控，闭环整改各类问题，真正把风控矩阵管控嵌入业务流程各环节，以强风控护航公司高质量发展。（朱小文）
来源：国网会昌县供电公司
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