重庆江津：有序推进风控矩阵建设保障监管落地见效

10月13日，国网江津供电公司组织开展了“风控矩阵”主题书法、绘画、摄影展。这是该公司加快风控矩阵建设，切实提升全员风险辨识与应对能力，推动“人人懂风险、人人控风险”，营造全员主动参与风控矩阵建设的良好文化氛围，筑牢风险防控思想根基的一个缩影。

为深入贯彻国务院国资委及国家电网公司、国网重庆市电力公司关于加快风控矩阵建设的工作部署，国网江津供电公司坚持问题导向与目标导向相结合，聚焦每一笔资金、每一份合同、每一个项目，穿透每一个层级、每一个主体、每一个岗位，切实提升内控治理效能，确保风险“看得清”、执行“管得住”。

该公司财务部按照国网重庆市电力公司下发的29个风控矩阵，开展“一企一策”“三清单”编制并收集整理矩阵落地佐证材料。结合实际梳理确定编制矩阵17个，涵盖营销售电、电网基建、配网工程、设备资产、物资采购、数字化研发、薪酬福利、财务管理、合同管理、特高压属地化前期费、物业后勤、数科平台业务、检修运维及违章罚款收入管理等核心领域。针对17个矩阵适用的964项控制措施，该公司严格对照岗位名录，逐一绑定责任主体，并收集整理相应的佐证资料，确保每项控制措施有依据、有载体、有责任人，实现风险管控的精准滴灌。

该公司同步推进系统控制规则清单、岗位内控责任清单、不相容岗位清单编制，依托人资2.0、智慧共享财务平台等现有数字化系统嵌入风控规则，实现风险线上识别管控；将矩阵内每条控制措施绑定至具体岗位，把内控责任压实到岗到人；全面梳理业务流程不相容岗位，健全岗位制衡机制，推动风险防控由人防向技防、模糊向精准、抽样向全量转变，形成三位一体的管控闭环，实现风控矩阵全面落地实施。

下一步，国网江津供电公司将以此次加快风控矩阵建设为契机，建立健全风控矩阵动态优化与闭环评价机制。一方面，定期开展内控有效性测试与风险评估，及时发现并整改执行偏差；另一方面，加强宣贯培训，提升全员风控意识与实操能力，确保制度执行不走样、不变形。通过持续深化穿透式监管，进一步夯实内控基础，提升经营管理质效，为公司高质量发展提供坚实的风险防控屏障。(王化全)